对于上年度发票重复入账的，因为上年已经入账了，本期只需要将重复入账的部分做相反的分录或者红字分录进行冲减，然后将本年取得的发票贴入上年的分录即可。如果收到的发票与上年入账的金额有差异的，还应该调整对应的差异的部分。
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